Stranica 62 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan Povećanje/ Novi plan Indeks 2022. (1.) smanjenje (2.) 2022 (3.) (4.) Izvor: 4 POMOĆI 111.717.801,00 2.140.707,00 113.858.508,00 101,92% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.208.527,00 2.464.380,00 111.672.907,00 102,26% 311 PLAĆE (BRUTO) 91.171.540,00 2.470.984,00 93.642.524,00 102,71% 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.487.600,00 175.200,00 3.662.800,00 105,02% 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.549.387,00 -181.804,00 14.367.583,00 98,75% 32 MATERIJALNI RASHODI 1.740.909,00 -127.700,00 1.613.209,00 92,66% 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 124.850,00 26.398,00 151.248,00 121,14% 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 91.372,00 -17.000,00 74.372,00 81,39% 323 RASHODI ZA USLUGE 438.958,00 -54.300,00 384.658,00 87,63% 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 6.000,00 500,00 6.500,00 108,33% 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.079.729,00 -83.298,00 996.431,00 92,29% 34 FINANCIJSKI RASHODI 570.130,00 -200.215,00 369.915,00 64,88% 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 570.130,00 -200.215,00 369.915,00 64,88% 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 11.000,00 800,00 11.800,00 107,27% 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 11.000,00 800,00 11.800,00 107,27% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 179.235,00 8.442,00 187.677,00 104,71% 422 POSTROJENJA I OPREMA 33.000,00 5.100,00 38.100,00 115,45% 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 146.235,00 3.342,00 149.577,00 102,29% 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 3.000,00 3.000,00 100,00% 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 3.000,00 3.000,00 100,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 5.000,00 -5.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 5.000,00 -5.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 129.423,00 114.250,00 243.673,00 188,28% 32 MATERIJALNI RASHODI 89.673,00 37.950,00 127.623,00 142,32% 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 57.634,00 6.600,00 64.234,00 111,45% 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11.039,00 36.350,00 47.389,00 429,29% 323 RASHODI ZA USLUGE 17.000,00 -5.000,00 12.000,00 70,59% 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 4.000,00 100,00% 38 OSTALI RASHODI 300,00 300,00 381 TEKUĆE DONACIJE 300,00 300,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 39.750,00 76.000,00 115.750,00 291,19% 422 POSTROJENJA I OPREMA 29.750,00 76.000,00 105.750,00 355,46% 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 10.000,00 10.000,00 100,00% Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 5.754,00 1.000,00 6.754,00 117,38% 32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 1.500,00 100,00% 323 RASHODI ZA USLUGE 1.500,00 1.500,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.254,00 1.000,00 5.254,00 123,51% 422 POSTROJENJA I OPREMA 2.254,00 2.254,00 100,00% 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 2.000,00 1.000,00 3.000,00 150,00%
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=